Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.292,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.452,16 |
| MAR | R$ 24.862,54 |
| ABR | R$ 18.235,81 |
| MAI | R$ 30.747,01 |
| JUN | R$ 34.517,51 |
| JUL | R$ 39.388,02 |
| AGO | R$ 44.719,42 |
| SET | R$ 35.725,07 |
| OUT | R$ 43.974,69 |
| NOV | R$ 42.870,70 |
| DEZ | R$ 99.507,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | Hospedagem | ALINE HOTEL LTDA.038.806.290/0016-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.826,55Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Combustíveis | POSTO COPA 94 LTDA050.440.960/0010-3 | R$ 175,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Hospedagem | GOLDEN VILLE HOTEL LTDA.041.111.000/0022-7 | R$ 388,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS MARAJO ELDORADO DOS CARAJAS LTDA514.563.760/0014-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Hospedagem | VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP059.508.070/0010-9 | R$ 877,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Hospedagem | VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP059.508.070/0010-9 | R$ 325,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Hospedagem | B TEIXEIRA HOTEL LTDA173.319.290/0010-4 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.474,01Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.474,01Crédito | — |
| 06/08/2024 | Hospedagem | VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP059.508.070/0010-9 | R$ 325,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 866,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP059.508.070/0010-9 | R$ 325,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Locação de veículos | Lozaliza Rent a Car S/A166.700.850/7915-0 | R$ 1.946,01Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.502,51Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 374,41Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |