Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.218,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.085,93 |
| MAR | R$ 40.104,21 |
| ABR | R$ 38.180,39 |
| MAI | R$ 45.031,61 |
| JUN | R$ 28.755,13 |
| JUL | R$ 57.392,82 |
| AGO | R$ 57.603,49 |
| SET | R$ 26.766,09 |
| OUT | R$ 56.245,20 |
| NOV | R$ 32.625,91 |
| DEZ | R$ 96.965,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 468,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 616,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.467,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 147,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE BELÉM050.550.090/0011-3 | R$ 390,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE BELÉM050.550.090/0011-3 | R$ 390,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE BELÉM050.550.090/0011-3 | R$ 1.137,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE BELÉM050.550.090/0011-3 | R$ 1.127,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 554,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 147,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 621,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |