Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.218,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.085,93 |
| MAR | R$ 40.104,21 |
| ABR | R$ 38.180,39 |
| MAI | R$ 45.031,61 |
| JUN | R$ 28.755,13 |
| JUL | R$ 57.392,82 |
| AGO | R$ 57.603,49 |
| SET | R$ 26.766,09 |
| OUT | R$ 56.245,20 |
| NOV | R$ 32.625,91 |
| DEZ | R$ 96.965,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
480 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 612,32Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 763,44Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 631,21Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 574,13Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT CAR S/A166.700.850/0279-4 | R$ 3.729,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 707,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,94 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 359,52 | — |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 5.049,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 187,38Crédito | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 877,10Compra pela Câmara | — |