Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.218,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.085,93 |
| MAR | R$ 40.104,21 |
| ABR | R$ 38.180,39 |
| MAI | R$ 45.031,61 |
| JUN | R$ 28.755,13 |
| JUL | R$ 57.392,82 |
| AGO | R$ 57.603,49 |
| SET | R$ 26.766,09 |
| OUT | R$ 56.245,20 |
| NOV | R$ 32.625,91 |
| DEZ | R$ 96.965,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
480 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 5.049,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Hospedagem | M C G MONTEIRO LTDA - EPP078.102.820/0013-1 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Hospedagem | M C G MONTEIRO LTDA - EPP078.102.820/0013-1 | R$ 478,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Hospedagem | M C G MONTEIRO LTDA - EPP078.102.820/0013-1 | R$ 465,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AMALATI SOLUCOES E INOVACOES LTDA AMELATI501.184.740/0010-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 160,00Glosa de R$ 3,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | LUSTOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA282.002.890/0010-1 | R$ 445,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Telefonia | Tim S.A.024.214.210/0119-3 | R$ 409,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIV104.218.430/0011-5 | R$ 400,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 418,26Crédito | — |
| 10/07/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.196,07Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.722,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 730,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.319,44Compra pela Câmara | — |