Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.218,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.085,93 |
| MAR | R$ 40.104,21 |
| ABR | R$ 38.180,39 |
| MAI | R$ 45.031,61 |
| JUN | R$ 28.755,13 |
| JUL | R$ 57.392,82 |
| AGO | R$ 57.603,49 |
| SET | R$ 26.766,09 |
| OUT | R$ 56.245,20 |
| NOV | R$ 32.625,91 |
| DEZ | R$ 96.965,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
480 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | Telefonia | Tim S.A.024.214.210/0119-3 | R$ 416,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.395,02Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Locação de veículos | BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA070.764.460/0014-9 | R$ 980,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REDENCAO LTDA204.535.990/0012-6 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | BG ALMIRANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA478.584.180/0010-6 | R$ 220,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | SAITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA062.174.770/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 951,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO ALCINDO CACELA LTDA271.079.850/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | HOTEL VALE DO XINGU LTDA-ME029.898.680/0019-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,61 | — |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 479,38 | — |
| 31/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA012.409.860/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |