Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.690,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.784,25 |
| MAR | R$ 40.081,23 |
| ABR | R$ 39.100,66 |
| MAI | R$ 39.258,50 |
| JUN | R$ 40.048,70 |
| JUL | R$ 39.114,65 |
| AGO | R$ 38.961,79 |
| SET | R$ 38.617,63 |
| OUT | R$ 42.617,15 |
| NOV | R$ 37.991,31 |
| DEZ | R$ 41.596,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
327 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 133,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 228,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 5.314,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | JC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA435.114.340/0016-9 | R$ 330,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | FERREIRA COM DE DER DE PET LTDA083.810.590/0018-9 | R$ 80,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | FERREIRA COMERCIO DE DERV DE PET. LTDA083.810.590/0026-0 | R$ 192,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | NBF DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA408.781.090/0014-0 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PORTAL DA SERRA LTDA036.724.260/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 15/05/2023 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 55,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 60,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | GABINAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA284.974.500/0015-0 | R$ 211,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 561,77Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 561,77Crédito | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 575,69Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 575,69Crédito | — |
| 03/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |