Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.690,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.784,25 |
| MAR | R$ 40.081,23 |
| ABR | R$ 39.100,66 |
| MAI | R$ 39.258,50 |
| JUN | R$ 40.048,70 |
| JUL | R$ 39.114,65 |
| AGO | R$ 38.961,79 |
| SET | R$ 38.617,63 |
| OUT | R$ 42.617,15 |
| NOV | R$ 37.991,31 |
| DEZ | R$ 41.596,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
327 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA JAGUAR DO AN077.526.350/0019-4 | R$ 217,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Hospedagem | EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A016.521.060/0013-2 | R$ 2.613,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SUPERIOR DE BONSUCESSO LTDA197.104.920/0013-7 | R$ 233,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,14 | — |
| 31/01/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PORTAL DA SERRA LTDA036.724.260/0018-0 | R$ 150,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Telefonia | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 179,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 96,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 96,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 5.261,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 187,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 540,45Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 805,16Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 553,04Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 564,60Compra pela Câmara | — |