Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.668,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.838,56 |
| MAR | R$ 40.767,80 |
| ABR | R$ 38.316,69 |
| MAI | R$ 42.829,69 |
| JUN | R$ 46.857,80 |
| JUL | R$ 35.460,77 |
| AGO | R$ 37.169,05 |
| SET | R$ 27.034,02 |
| OUT | R$ 36.978,36 |
| NOV | R$ 41.755,76 |
| DEZ | R$ 42.641,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
320 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 167,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.428,86Crédito | — |
| 10/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 281,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/3363-5 | R$ 219,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,21 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NBF DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA408.781.090/0014-0 | R$ 18.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA JAGUAR DO ANIL LTDA077.526.350/0019-4 | R$ 243,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDA024.644.550/0019-3 | R$ 208,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 155,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 298,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 192,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 5.948,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.483,27Crédito | — |
| 14/08/2024 | Alimentação | VARANDA DO SUL ASA NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA380.020.120/0012-8 | R$ 54,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Alimentação | VARANDA DO SUL ASA NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA380.020.120/0012-8 | R$ 45,39 | Nota (PDF) ↗ |