Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.671,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.745,74 |
| MAR | R$ 40.329,51 |
| ABR | R$ 35.753,72 |
| MAI | R$ 45.382,27 |
| JUN | R$ 38.555,70 |
| JUL | R$ 55.712,68 |
| AGO | R$ 39.885,60 |
| SET | R$ 39.885,76 |
| OUT | R$ 40.553,57 |
| NOV | R$ 41.152,26 |
| DEZ | R$ 42.349,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 108,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 179,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 210,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2025 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 5.797,00Glosa de R$ 101,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 201,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 260,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 5.843,53Glosa de R$ 47,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 210,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 148,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 271,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.189,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 210,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 311,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 140,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.087,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | BAZAR O AMIGAO SHOPPING NOVA AMERICA LTDA547.521.870/0010-9 | R$ 29,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 210,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 118,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 175,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.118,61 | Recibo (PDF) ↗ |