Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.671,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.745,74 |
| MAR | R$ 40.329,51 |
| ABR | R$ 35.753,72 |
| MAI | R$ 45.382,27 |
| JUN | R$ 38.555,70 |
| JUL | R$ 55.712,68 |
| AGO | R$ 39.885,60 |
| SET | R$ 39.885,76 |
| OUT | R$ 40.553,57 |
| NOV | R$ 41.152,26 |
| DEZ | R$ 42.349,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 91,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 56,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA JAGUAR DO ANIL LTDA077.526.350/0019-4 | R$ 170,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.134,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA JAGUAR DO ANIL LTDA077.526.350/0019-4 | R$ 284,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Telefonia | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 210,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 127,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 283,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BROOKLYN AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA555.739.240/0017-9 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Alimentação | VARANDA DO SUL ASA NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA380.020.120/0012-8 | R$ 49,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 159,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/3363-5 | R$ 223,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REDE PARCEIRO ANIL308.652.890/0017-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |