Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.671,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.745,74 |
| MAR | R$ 40.329,51 |
| ABR | R$ 35.753,72 |
| MAI | R$ 45.382,27 |
| JUN | R$ 38.555,70 |
| JUL | R$ 55.712,68 |
| AGO | R$ 39.885,60 |
| SET | R$ 39.885,76 |
| OUT | R$ 40.553,57 |
| NOV | R$ 41.152,26 |
| DEZ | R$ 42.349,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 148,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 271,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.189,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REDE PARCEIRO ANIL308.652.890/0017-2 | R$ 228,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 929,18Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2025 | Combustíveis | HCELIAS COMBUSTIVEIS LTDA ME025.074.530/0013-4 | R$ 220,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA348.751.690/0029-8 | R$ 84,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 210,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BROOKLYN AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA555.739.240/0017-9 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REDE PARCEIRO ANIL308.652.890/0017-2 | R$ 264,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/3363-5 | R$ 219,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | OSORIOS PAMPAS LTDA376.416.660/0013-9 | R$ 170,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 461,63Crédito | — |
| 15/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 91,17Glosa de R$ 0,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Alimentação | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA348.751.690/0029-8 | R$ 84,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 60,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO UNIAO DE PADUA LTDA037.348.590/0011-2 | R$ 177,52 | Nota (PDF) ↗ |