Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.671,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.745,74 |
| MAR | R$ 40.329,51 |
| ABR | R$ 35.753,72 |
| MAI | R$ 45.382,27 |
| JUN | R$ 38.555,70 |
| JUL | R$ 55.712,68 |
| AGO | R$ 39.885,60 |
| SET | R$ 39.885,76 |
| OUT | R$ 40.553,57 |
| NOV | R$ 41.152,26 |
| DEZ | R$ 42.349,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Combustíveis | Posto de Gasolina Alegria da Vila da Penha113.982.640/0016-1 | R$ 234,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/3363-5 | R$ 111,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 802,76Crédito | — |
| 12/11/2025 | Alimentação | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA348.751.690/0029-8 | R$ 84,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.022,97Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 107,00Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.864,28Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 57,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 59,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 81,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REDE PARCEIRO ANIL308.652.890/0017-2 | R$ 241,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 89,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 161,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,74 | — |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 63,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |