Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
| JAN | R$ 26.380,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.608,51 |
| MAR | R$ 39.550,82 |
| ABR | R$ 57.726,89 |
| MAI | R$ 47.669,47 |
| JUN | R$ 43.163,07 |
| JUL | R$ 40.417,55 |
| AGO | R$ 40.362,38 |
| SET | R$ 26.194,91 |
| OUT | R$ 815,21 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
37 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 133,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 252,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 227,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.323,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | JC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA435.114.340/0016-9 | R$ 185,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 261,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 386,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 5.956,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 107,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 191,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.049,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Manutenção de escritório | BAZAR O AMIGAO SHOPPING NOVA AMERICA LTDA547.521.870/0010-9 | R$ 89,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 210,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 106,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 106,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 210,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.341,78Glosa de R$ 101,55 | Recibo (PDF) ↗ |