Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.380,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.608,51 |
| MAR | R$ 39.550,82 |
| ABR | R$ 57.726,89 |
| MAI | R$ 47.669,47 |
| JUN | R$ 43.163,07 |
| JUL | R$ 40.417,55 |
| AGO | R$ 40.362,38 |
| SET | R$ 26.194,91 |
| OUT | R$ 815,21 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
207 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 252,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 227,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESS. E CONSUL. IMOB. LTDA.051.960.800/0011-6 | R$ 6.323,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Combustíveis | POSTO 208 NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA359.943.490/0017-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Alimentação | RESTAURANTE RAIZ CAIPIRA LTDA312.627.180/0018-0 | R$ 67,80Glosa de R$ 8,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 260,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | JC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA435.114.340/0016-9 | R$ 185,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 92,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS JAMAPARA LTDA209.694.020/0010-6 | R$ 173,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO REDE PARCEIRO ANIL308.652.890/0017-2 | R$ 230,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CIDADE DE DEUS LTDA113.334.390/0015-2 | R$ 276,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/3363-5 | R$ 201,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/03/2026 | Alimentação | FVA RESTAURANTE E BAR LTDA620.814.230/0013-0 | R$ 120,63Glosa de R$ 12,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 171,94 | Nota (PDF) ↗ |