Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
| JAN | R$ 26.380,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.608,51 |
| MAR | R$ 39.550,82 |
| ABR | R$ 57.726,89 |
| MAI | R$ 47.669,47 |
| JUN | R$ 43.163,07 |
| JUL | R$ 40.417,55 |
| AGO | R$ 40.362,38 |
| SET | R$ 26.194,91 |
| OUT | R$ 815,21 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
207 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | BROOKLYN AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA555.739.240/0017-9 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 139,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 268,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA051.960.800/0011-6 | R$ 6.230,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0113-9 | R$ 228,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0487-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Alimentação | QA2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA532.901.260/0010-4 | R$ 72,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Alimentação | SEARA ALIMENTOS LTDA029.144.600/5572-9 | R$ 115,30Glosa de R$ 13,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.952,81Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.073,62Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.073,62Crédito | — |
| 31/07/2026 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/3363-5 | R$ 220,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO REDE PARCEIRO ANIL308.652.890/0017-2 | R$ 250,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 167,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 224,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CALLERI ASSESORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA051.960.800/0011-6 | R$ 6.274,49 | Recibo (PDF) ↗ |