Deputado federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.772,85 |
| MAR | R$ 42.757,63 |
| ABR | R$ 41.074,84 |
| MAI | R$ 32.278,44 |
| JUN | R$ 36.294,02 |
| JUL | R$ 30.938,66 |
| AGO | R$ 52.767,69 |
| SET | R$ 58.287,78 |
| OUT | R$ 48.162,93 |
| NOV | R$ 45.384,64 |
| DEZ | R$ 36.645,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
441 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | posto z 14 ltda108.630.220/0013-9 | R$ 207,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | POSTO COLIBRIS COM. DE COM. E LUBRIFICANTES LTDA112.037.480/0010-8 | R$ 215,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | XAVIER & DEGGERONE LTDA.088.441.290/0035-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.995,13Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 954,30Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS GUSTAVO CAMPOS MUNIZ DA SILVA 13459754737424.548.210/0014-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 1.408,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | LUBRISEN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA821.836.580/0014-0 | R$ 249,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | SOCIEADE ANVERSA PARTICIPAÇÕES LTDA413.829.560/0018-2 | R$ 4.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | GUILHERME LUIS EMENDORFER GONÇALVES***.685.439-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,67 | — |
| 31/05/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | M. ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS228.854.390/0018-1 | R$ 5.998,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 606,30Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 799,42Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 987,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,57Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 12/05/2023 | Manutenção de escritório | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA134.064.840/0011-5 | R$ 682,85 | Nota (PDF) ↗ |