Deputado federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.772,85 |
| MAR | R$ 42.757,63 |
| ABR | R$ 41.074,84 |
| MAI | R$ 32.278,44 |
| JUN | R$ 36.294,02 |
| JUL | R$ 30.938,66 |
| AGO | R$ 52.767,69 |
| SET | R$ 58.287,78 |
| OUT | R$ 48.162,93 |
| NOV | R$ 45.384,64 |
| DEZ | R$ 36.645,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
441 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 937,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0247-0 | R$ 206,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 25,00 | — |
| 13/07/2023 | Combustíveis | POSTO CIDADE DO PORTO LTDA828.892.130/0018-0 | R$ 313,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Combustíveis | ALB POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA254.547.680/0016-6 | R$ 264,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Combustíveis | MVP COMBUSTIVEIS EIRELI428.459.720/0012-7 | R$ 236,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 48990922615476.422.710/0010-4 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Hospedagem | ALYSS EXPRESS089.114.330/0010-0 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | AM COMBUSTÍVEIS LTDA031.577.050/0010-5 | R$ 190,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AG8 LTDA311.993.520/0014-1 | R$ 290,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | GUILHERME LUIS EMENDORFER GONÇALVES***.685.439-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Combustíveis | COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA144.406.780/0010-8 | R$ 223,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 1.066,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.044,84Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTRADA DA MADEIRA LTDA082.535.500/0012-4 | R$ 280,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | SOCIEADE ANVERSA PARTICIPAÇÕES LTDA413.829.560/0018-2 | R$ 4.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |