Deputado federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.772,85 |
| MAR | R$ 42.757,63 |
| ABR | R$ 41.074,84 |
| MAI | R$ 32.278,44 |
| JUN | R$ 36.294,02 |
| JUL | R$ 30.938,66 |
| AGO | R$ 52.767,69 |
| SET | R$ 58.287,78 |
| OUT | R$ 48.162,93 |
| NOV | R$ 45.384,64 |
| DEZ | R$ 36.645,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
441 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 08/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | M. ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS228.854.390/0018-1 | R$ 5.199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Manutenção de escritório | KTI - TECHONOLOGY AN INNOVATION LTDA083.465.320/0019-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PITAN MARKETING LTDA424.548.210/0014-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | SOCIEADE ANVERSA PARTICIPAÇÕES LTDA413.829.560/0018-2 | R$ 4.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | GUILHERME LUIS EMENDORFER GONÇALVES***.685.439-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/12/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Manutenção de escritório | SOCIEADE ANVERSA PARTICIPAÇÕES LTDA413.829.560/0018-2 | R$ 1.072,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/12/2023 | Manutenção de escritório | SOCIEADE ANVERSA PARTICIPAÇÕES LTDA413.829.560/0018-2 | R$ 92,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 98,00Compra pela Câmara | — |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 19/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 1.709,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 213,40Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 782,70Compra pela Câmara | — |