Deputado federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.348,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 70.938,94 |
| MAR | R$ 44.337,02 |
| ABR | R$ 51.337,86 |
| MAI | R$ 43.160,36 |
| JUN | R$ 58.079,39 |
| JUL | R$ 40.294,22 |
| AGO | R$ 31.482,83 |
| SET | R$ 31.864,56 |
| OUT | R$ 22.351,75 |
| NOV | R$ 35.314,85 |
| DEZ | R$ 17.873,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Combustíveis | ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA254.547.680/0016-6 | R$ 307,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA804.512.890/0044-7 | R$ 280,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Hospedagem | Tri Hotel Caxias Eireli209.474.580/0156-5 | R$ 183,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PITAN MARKETING LTDA424.548.210/0014-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 1.296,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,30 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | M. ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS228.854.390/0018-1 | R$ 5.484,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | SOCIEADE ANVERSA PARTICIPAÇÕES LTDA413.829.560/0018-2 | R$ 4.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | GUILHERME LUIS EMENDORFER GONÇALVES***.685.439-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Hospedagem | MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA034.298.470/0018-4 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA831.560.750/0019-3 | R$ 266,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | POSTO SONHO MEU LTDA165.810.450/0021-8 | R$ 278,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Hospedagem | HOTEL DESCANSO LTDA196.941.230/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | SCHUH & FILHO LTDA852.162.990/0017-9 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 525,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.044,45Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Hospedagem | ARCARI, FERRONATTO & CIA LTDA838.548.100/0013-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU832.207.230/0462-5 | R$ 263,20 | Nota (PDF) ↗ |