Deputado federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.348,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 70.938,94 |
| MAR | R$ 44.337,02 |
| ABR | R$ 51.337,86 |
| MAI | R$ 43.160,36 |
| JUN | R$ 58.079,39 |
| JUL | R$ 40.294,22 |
| AGO | R$ 31.482,83 |
| SET | R$ 31.864,56 |
| OUT | R$ 22.351,75 |
| NOV | R$ 35.314,85 |
| DEZ | R$ 17.873,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 1.353,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA074.737.350/0735-6 | R$ 241,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,43 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO BRUNOPOLIS LTDA383.029.630/0011-2 | R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SERJÃO LTDA275.731.060/0021-1 | R$ 196,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Hospedagem | VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP865.476.350/0012-9 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Hospedagem | VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP865.476.350/0012-9 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Hospedagem | VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP865.476.350/0012-9 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BARRAÇÃO LTDA008.392.270/0012-5 | R$ 185,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Manutenção de escritório | GUILHERME LUIS EMENDORFER GONÇALVES***.685.439-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 570,15Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 656,45Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS NORTE LTDA025.899.360/0020-6 | R$ 221,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Hospedagem | POUSADA DAS ARAUCÁRIAS LTDA030.187.950/0015-3 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Hospedagem | POUSADA DAS ARAUCÁRIAS LTDA030.187.950/0015-3 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Hospedagem | POUSADA DAS ARAUCÁRIAS LTDA030.187.950/0015-3 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | NACEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.827.680.600/0011-3 | R$ 249,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Manutenção de escritório | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...280.674.100/0017-9 | R$ 1.219,00 | Nota (PDF) ↗ |