Deputado federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.025,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.883,37 |
| MAR | R$ 34.573,62 |
| ABR | R$ 24.936,91 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 11.864,52 |
| SET | R$ 58.595,77 |
| OUT | R$ 48.225,53 |
| NOV | R$ 58.212,28 |
| DEZ | R$ 43.468,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
341 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Combustíveis | REDE FURNAS COM. DE COMB. LTDA ARROIO F14013.876.860/0140-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.525,01Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2025 | Hospedagem | HOTEL SAGRES LTDA267.744.130/0011-7 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | AVILA & TESTONI LTDA426.594.530/0025-5 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CCU426.594.530/0017-4 | R$ 288,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RRD LTDA236.836.160/0010-0 | R$ 389,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.412,21Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0247-0 | R$ 296,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RRD LTDA236.836.160/0010-0 | R$ 332,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SC COM COMB LTDA601.141.710/0017-3 | R$ 365,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.877,53Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 62.286.702 Ltda622.867.020/0013-0 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AVILA & TESTONI LTDA426.594.530/0025-5 | R$ 266,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.427,25Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | EDMUNDO ACCÁCIO MOREIRA NETO***.288.729-** | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA DO ROSARIO SOARES DA SILVA398.815.570/0011-4 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ELIZAINE PATRICIA SCHONS DA SILVA570.534.520/0015-9 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ICPE CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA339.931.440/0014-5 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |