Deputado federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.744,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.789,67 |
| MAR | R$ 48.865,70 |
| ABR | R$ 74.767,21 |
| MAI | R$ 78.469,49 |
| JUN | R$ 58.022,31 |
| JUL | R$ 49.393,47 |
| AGO | R$ 25.409,57 |
| SET | R$ 25.734,85 |
| OUT | R$ 1.553,38 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
480 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA280.674.100/0017-9 | R$ 899,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.214,70Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.853,75Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2026 | Hospedagem | MONTE CARLO SERVICOS LTDA016.847.770/0069-0 | R$ 624,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Hospedagem | MONTE CARLO SERVICOS LTDA016.847.770/0069-0 | R$ 724,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Manutenção de escritório | ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA280.674.100/0017-9 | R$ 899,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Combustíveis | CESCA E CIA LTDA809.791.070/0016-2 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 26834.888.820/0274-2 | R$ 242,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Passagens aéreas (missão oficial) | —00530352000159 | R$ 688,57Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2026 | Passagens aéreas (missão oficial) | —005.303.520/0015-9 | − R$ 688,57Crédito | — |
| 07/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA785.221.250/0025-0 | R$ 171,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2026 | Combustíveis | POSTO R4 FLIAL 09 - CAMPOS NOVOS032.835.930/0099-6 | R$ 335,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Combustíveis | MARVI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.143.751.760/0030-2 | R$ 261,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.837,73Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.837,73Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.621,49Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Combustíveis | POSTO FIREBALL LTDA589.949.830/0010-9 | R$ 198,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | EDMUNDO ACCÁCIO MOREIRA NETO***.288.729-** | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SAO MIGUEL DO OESTE FILIAL 26234.489.640/0214-6 | R$ 276,62 | Nota (PDF) ↗ |