Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · BA
| JAN | R$ 47.705,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.641,93 |
| MAR | R$ 39.827,18 |
| ABR | R$ 37.783,25 |
| MAI | R$ 56.196,73 |
| JUN | R$ 43.835,54 |
| JUL | R$ 36.689,09 |
| AGO | R$ 47.962,33 |
| SET | R$ 50.026,97 |
| OUT | R$ 49.793,26 |
| NOV | R$ 51.719,46 |
| DEZ | R$ 43.119,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.492 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA035.623.650/0028-9 | R$ 118,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | AF ANDRADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP263.040.640/0017-0 | R$ 195,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | Antenor Amorim Dias***.187.008-** | R$ 1.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 70,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 70,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Locação de veículos | M. VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI167.159.420/0019-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | POSTO NOVO HORIZONTE LTDA084.902.480/0019-0 | R$ 196,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Alimentação | COMERCIAL ALIMENTOS SILVA CERQUEIRA005.787.560/0011-2 | R$ 16,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.236,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.265,47 | Recibo (PDF) ↗ |