Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.705,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.641,93 |
| MAR | R$ 39.827,18 |
| ABR | R$ 37.783,25 |
| MAI | R$ 56.196,73 |
| JUN | R$ 43.835,54 |
| JUL | R$ 36.689,09 |
| AGO | R$ 47.962,33 |
| SET | R$ 50.026,97 |
| OUT | R$ 49.793,26 |
| NOV | R$ 51.719,46 |
| DEZ | R$ 43.119,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.492 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Combustíveis | RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA734.136.010/0010-8 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Combustíveis | GRL ORGANIZACAO REVEN DE COMB. E LUBRI. LTDA405.115.290/0043-7 | R$ 235,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 867,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA005.212.940/0010-5 | R$ 72,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 21,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Locação de veículos | MAXTOUR VIAGENSE TURISMO LTDA042.277.260/0011-2 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 37,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI EPP072.867.310/0019-4 | R$ 12,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UNITAXI DF126.236.620/0010-5 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI EPP072.867.310/0019-4 | R$ 9,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 145,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | SANTOS PEDREIRA COM DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA013.069.640/0012-5 | R$ 113,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.011,54Compra pela Câmara | — |