Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.859,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.259,63 |
| MAR | R$ 43.356,11 |
| ABR | R$ 53.226,18 |
| MAI | R$ 45.757,34 |
| JUN | R$ 41.353,13 |
| JUL | R$ 52.731,37 |
| AGO | R$ 44.964,58 |
| SET | R$ 46.606,30 |
| OUT | R$ 40.265,10 |
| NOV | R$ 49.881,46 |
| DEZ | R$ 11.217,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.532 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Coobrás Rádio Táxi005.212.940/0010-5 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN036.431.340/0011-9 | R$ 13,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN036.431.340/0011-9 | R$ 13,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | EUROPOSTO COM.DE COMB. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA056.896.670/0016-7 | R$ 217,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.279,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.279,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.310,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | Antenor Amorim Dias***.187.008-** | R$ 1.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN036.431.340/0011-9 | R$ 13,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN036.431.340/0011-9 | R$ 13,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Hospedagem | LEOPOLDO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA017.360.260/0016-5 | R$ 266,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Hospedagem | LEOPOLDO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA017.360.260/0016-5 | R$ 266,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Hospedagem | LEOPOLDO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA017.360.260/0016-5 | R$ 266,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA009.315.480/0015-5 | R$ 147,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA035.623.650/0028-9 | R$ 45,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAXX XVI LTDA367.055.890/0017-0 | R$ 221,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,00Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 6,10 | Recibo (PDF) ↗ |