Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.859,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.259,63 |
| MAR | R$ 43.356,11 |
| ABR | R$ 53.226,18 |
| MAI | R$ 45.757,34 |
| JUN | R$ 41.353,13 |
| JUL | R$ 52.731,37 |
| AGO | R$ 44.964,58 |
| SET | R$ 46.606,30 |
| OUT | R$ 40.265,10 |
| NOV | R$ 49.881,46 |
| DEZ | R$ 11.217,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.532 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Alimentação | MIX CAFE042.395.810/0017-0 | R$ 60,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Alimentação | MIX CAFE042.395.810/0017-0 | R$ 87,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA291.023.270/0015-6 | R$ 340,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIDADE JARDIM LTDA023.779.620/0019-0 | R$ 277,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | Antenor Amorim Dias***.187.008-** | R$ 1.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | GRL ORG. REV. DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES LTDA405.115.290/0051-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | PETROFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP079.695.410/0017-1 | R$ 1.015,81Glosa de R$ 484,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Locação de veículos | M. VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI167.159.420/0019-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO BOM GOSTO DERIVADOS DE COMBUSTIVEL225.968.080/0011-6 | R$ 329,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | JME COMER. DE COM. MID. LTDA054.424.940/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.320,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.320,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.351,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | COPRESAM COM E PREST DE SERV AGRICOLA E MECANIZADA138.349.160/0019-9 | R$ 374,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,38 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 234,57 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | MARIA BONITA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA141.931.730/0018-8 | R$ 328,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |