Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · BA
| JAN | R$ 49.859,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.259,63 |
| MAR | R$ 43.356,11 |
| ABR | R$ 53.226,18 |
| MAI | R$ 45.757,34 |
| JUN | R$ 41.353,13 |
| JUL | R$ 52.731,37 |
| AGO | R$ 44.964,58 |
| SET | R$ 46.606,30 |
| OUT | R$ 40.265,10 |
| NOV | R$ 49.881,46 |
| DEZ | R$ 11.217,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.532 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2024 | Alimentação | PIMENTA E CARDOSO LTDA131.287.530/0012-9 | R$ 87,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO GRUTA DA LAPA LTDA022.683.560/0013-6 | R$ 329,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA219.996.610/0022-3 | R$ 375,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | J A SOBRAL & CIA LTDA - BONOCO137.991.010/0011-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 6,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Alimentação | SEREBLA - SERVICOS DE CHECK IN, AGENCIA DE VIAGENS E MANUTEN088.026.690/0029-0 | R$ 23,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.982,41Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 6,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Alimentação | VERALUCIA ROSA DO VALE PEREIRA LTDA460.353.560/0016-1 | R$ 81,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Alimentação | COMERCIAL DE ALIMENTOS SILVA CERQUEIRA LTDA005.787.560/0011-2 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS021.211.390/0011-9 | R$ 295,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.320,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.351,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.351,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.320,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | Antenor Amorim Dias***.187.008-** | R$ 1.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.620,15Compra pela Câmara | — |