Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.859,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.259,63 |
| MAR | R$ 43.356,11 |
| ABR | R$ 53.226,18 |
| MAI | R$ 45.757,34 |
| JUN | R$ 41.353,13 |
| JUL | R$ 52.731,37 |
| AGO | R$ 44.964,58 |
| SET | R$ 46.606,30 |
| OUT | R$ 40.265,10 |
| NOV | R$ 49.881,46 |
| DEZ | R$ 11.217,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.532 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Combustíveis | AF ANDRADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP263.040.640/0017-0 | R$ 60,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | PNH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA280.790.990/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | ELCI FARIAS DO COUTO - IV054.812.850/0049-6 | R$ 270,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA146.021.890/0010-5 | R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 6,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 6,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | Prefeitura Municipal de Jacobina141.975.860/0013-0 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | EMPRESA SERTANEJA DE HOTEIS LTDA144.918.560/0020-0 | R$ 328,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | EMPRESA SERTANEJA DE HOTEIS LTDA144.918.560/0020-0 | R$ 431,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0335-1 | R$ 326,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA134.979.530/0015-9 | R$ 310,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | Antenor Amorim Dias***.187.008-** | R$ 1.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 400,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 6,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 6,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 6,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA BAHIA106.703.140/0015-5 | R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |