Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.319,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.156,71 |
| MAR | R$ 41.320,03 |
| ABR | R$ 45.919,08 |
| MAI | R$ 43.659,18 |
| JUN | R$ 46.224,41 |
| JUL | R$ 63.782,26 |
| AGO | R$ 50.377,45 |
| SET | R$ 47.601,43 |
| OUT | R$ 41.792,40 |
| NOV | R$ 43.265,91 |
| DEZ | R$ 17.751,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.280 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE TAXI DE SALVADOR - SINDITAXI152.435.610/0019-9 | R$ 52,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | POUSADA DE ITAJUÍPE LTDA017.012.490/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Alimentação | JAIR DO NASCIMENTO GOMES290.243.410/0018-9 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO PORTAL DO SERTAO LTDA055.245.790/0010-5 | R$ 208,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA137.124.350/0010-0 | R$ 160,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | HOTEL IRMAOS VAZ262.266.760/0027-2 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | HOTEL IRMAOS VAZ262.266.760/0027-2 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA REFORO LTDA135.461.220/0012-0 | R$ 69,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA OLIMPIA LTDA046.730.800/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PARANA LTDA083.489.670/0017-0 | R$ 189,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | LPSM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA456.472.710/0017-1 | R$ 191,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AF ANDRADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP263.040.640/0017-0 | R$ 279,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA E LANCHONETE COLOMBO LTDA220.332.080/0014-0 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PSG2113.220.640/0020-6 | R$ 281,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA009.315.480/0015-5 | R$ 300,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA035.623.650/0028-9 | R$ 240,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.439,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.439,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.471,63 | Recibo (PDF) ↗ |