Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.319,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.156,71 |
| MAR | R$ 41.320,03 |
| ABR | R$ 45.919,08 |
| MAI | R$ 43.659,18 |
| JUN | R$ 46.224,41 |
| JUL | R$ 63.782,26 |
| AGO | R$ 50.377,45 |
| SET | R$ 47.601,43 |
| OUT | R$ 41.792,40 |
| NOV | R$ 43.265,91 |
| DEZ | R$ 17.751,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.280 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.380.691.590/0013-5 | R$ 64,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ANTAXII306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ANTAXII306.059.770/0010-1 | R$ 48,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 16,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMURUPIM LTDA068.953.570/0016-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.367,24Crédito | — |
| 08/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ROMULO CARVALHO FONTOURA - ME171.887.890/0015-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIDADE JARDIM LTDA023.779.620/0019-0 | R$ 271,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Combustíveis | SAO MIGUEL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA354.739.910/0010-4 | R$ 146,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | HOTEL PORTAL DO VALE LTDA090.974.620/0014-3 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | HOTEL PORTAL DO VALE LTDA090.974.620/0014-3 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA OLIMPIA LTDA046.730.800/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Combustíveis | EUROPOSTO COM.DE COMB. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA056.896.670/0016-7 | R$ 344,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | COELHO, MENDES & SILVA LTDA152.114.360/0010-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.439,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.439,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 2.471,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 763,18Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 763,18Crédito | — |