Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.403,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.108,52 |
| MAR | R$ 47.523,14 |
| ABR | R$ 44.448,09 |
| MAI | R$ 53.454,94 |
| JUN | R$ 45.490,31 |
| JUL | R$ 53.754,83 |
| AGO | R$ 46.340,32 |
| SET | R$ 56.016,09 |
| OUT | R$ 44.232,84 |
| NOV | R$ 49.411,13 |
| DEZ | R$ 32.263,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
55 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 150,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 210,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 79,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 654,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 79,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes - ME072.662.600/0015-2 | R$ 97,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 448,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 79,97Glosa de R$ 1,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 104,90Glosa de R$ 2,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 79,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 204,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |