Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.403,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.108,52 |
| MAR | R$ 47.523,14 |
| ABR | R$ 44.448,09 |
| MAI | R$ 53.454,94 |
| JUN | R$ 45.490,31 |
| JUL | R$ 53.754,83 |
| AGO | R$ 46.340,32 |
| SET | R$ 56.016,09 |
| OUT | R$ 44.232,84 |
| NOV | R$ 49.411,13 |
| DEZ | R$ 32.263,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.153 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 254,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 141,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM. COMB. LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 144,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 245,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.172,34Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 539,14Crédito | — |
| 27/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 517,89Glosa de R$ 357,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI090.018.790/0130-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 249,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Locação de veículos | MBM LOCADORA DE VEICULOS LTDA228.619.060/0013-3 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Hospedagem | J VAZ PEDROSO LTDA004.939.530/0013-9 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Hospedagem | J VAZ PEDROSO LTDA004.939.530/0013-9 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA013.253.560/0016-8 | R$ 122,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 189,91 | Nota (PDF) ↗ |