Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.403,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.108,52 |
| MAR | R$ 47.523,14 |
| ABR | R$ 44.448,09 |
| MAI | R$ 53.454,94 |
| JUN | R$ 45.490,31 |
| JUL | R$ 53.754,83 |
| AGO | R$ 46.340,32 |
| SET | R$ 56.016,09 |
| OUT | R$ 44.232,84 |
| NOV | R$ 49.411,13 |
| DEZ | R$ 32.263,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.153 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 676,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 1.216,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 793,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 655,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 244,03Glosa de R$ 1,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 556,27Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 556,27Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 556,27Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 79,97Glosa de R$ 1,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,88Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 539,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI090.018.790/0130-2 | R$ 142,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 11 DE PETROLEO EIRELI090.018.790/0121-3 | R$ 145,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,14Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |