Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.403,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.108,52 |
| MAR | R$ 47.523,14 |
| ABR | R$ 44.448,09 |
| MAI | R$ 53.454,94 |
| JUN | R$ 45.490,31 |
| JUL | R$ 53.754,83 |
| AGO | R$ 46.340,32 |
| SET | R$ 56.016,09 |
| OUT | R$ 44.232,84 |
| NOV | R$ 49.411,13 |
| DEZ | R$ 32.263,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.153 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA LTDA018.241.730/0019-7 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | POSTO 10 LIMITADA032.443.740/0022-1 | R$ 80,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 360,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BUGRENSE LTDA329.624.580/0011-8 | R$ 70,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Hospedagem | DALLAS PALACE HOTEL025.204.760/0018-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Hospedagem | DALLAS PALACE HOTEL025.204.760/0018-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | IRMAOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA366.265.900/0010-0 | R$ 102,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 22 DE PETROLEO EIRELI090.018.790/0270-8 | R$ 87,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 02 DE PETROLEO EIRELI090.018.790/0032-2 | R$ 143,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 200,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 11 DE PETROLEO EIRELI090.018.790/0121-3 | R$ 124,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 191,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 163,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2023 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 120,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 174,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.467,59Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 141,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 79,97Glosa de R$ 1,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.465,31Compra pela Câmara | — |