Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 394,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 82,98Glosa de R$ 1,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Manutenção de escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes072.662.600/0015-2 | R$ 253,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | IPTU MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS033.471.010/0012-1 | R$ 1.509,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP082.161.080/0012-8 | R$ 1.343,90Glosa de R$ 251,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 240,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 82,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP082.161.080/0012-8 | R$ 560,50Glosa de R$ 295,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 104,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes072.662.600/0015-2 | R$ 243,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 82,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 203,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 137,31 | Recibo (PDF) ↗ |