Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.525,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas Inteligentes061.642.530/0018-7 | R$ 2.057,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA226.116.520/0028-6 | R$ 218,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Hospedagem | J VAZ PEDROSO LTDA004.939.530/0013-9 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | J VAZ PEDROSO LTDA004.939.530/0013-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0180-9 | R$ 104,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.210,02Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 258,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 164,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 82,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 178,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 103,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,81Glosa de R$ 7,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0032-2 | R$ 217,98 | Nota (PDF) ↗ |