Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 105,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA304.351.880/0016-1 | R$ 220,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.746,46Crédito | — |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,90Glosa de R$ 34,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes072.662.600/0015-2 | R$ 121,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 351,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA013.253.560/0016-8 | R$ 176,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,08Glosa de R$ 3,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,35Glosa de R$ 4,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,91Glosa de R$ 3,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,09Glosa de R$ 3,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,95Glosa de R$ 2,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.365,81Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.395,75Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.975,96Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 518,70 | Nota (PDF) ↗ |