Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,55Glosa de R$ 2,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA135.723.500/0017-4 | R$ 313,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,11Glosa de R$ 4,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,32Glosa de R$ 2,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,88Glosa de R$ 3,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Telefonia | JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS025.581.570/0016-2 | R$ 646,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 318,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.481,83Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,63Glosa de R$ 5,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 124,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | POSTO PEDRO NECA LTDA031.898.590/0050-2 | R$ 118,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | MANENTI E MANENTI LTDA329.512.380/0019-9 | R$ 113,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 114,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | MANENTI E MANENTI LTDA329.512.380/0019-9 | R$ 215,99 | Nota (PDF) ↗ |