Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | Hospedagem | 128PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 528,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Hospedagem | 128PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 528,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Hospedagem | 128PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 528,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Hospedagem | 128PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 528,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 179,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARAISO EIRELI053.917.560/0012-2 | R$ 280,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 454,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 82,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA065.397.800/0012-9 | R$ 126,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,12Glosa de R$ 7,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA226.116.520/0028-6 | R$ 168,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.449,96Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 164,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 319,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Telefonia | JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS025.581.570/0016-2 | R$ 634,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 337,34Glosa de R$ 7,58 | Nota (PDF) ↗ |