Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,41Glosa de R$ 3,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA028.696.150/0018-4 | R$ 108,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 143,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | POSTO PEDRO NECA LTDA031.898.590/0050-2 | R$ 86,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,24Glosa de R$ 7,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA028.696.150/0018-4 | R$ 145,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Hospedagem | atrio hoteis s. a.807.329.280/0478-2 | R$ 278,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 749,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Combustíveis | D E CERUTTI & CIA LTDA028.967.160/0014-4 | R$ 381,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | Hotel Morada do Sol Zamperlini LTDA - EPP168.922.200/0010-7 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | Hotel Morada do Sol Zamperlini LTDA - EPP168.922.200/0010-7 | R$ 203,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | Hotel Morada do Sol Zamperlini LTDA - EPP168.922.200/0010-7 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DRACENA LTDA008.160.090/0025-6 | R$ 435,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP209.687.990/0011-1 | R$ 8.149,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,75 | Recibo (PDF) ↗ |