Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MT
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Combustíveis | REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA226.116.520/0028-6 | R$ 452,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 211,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,93Glosa de R$ 1,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,48Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.938,88Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.578,73Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.068,47Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP209.687.990/0011-1 | R$ 8.149,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 296,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,77Glosa de R$ 0,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | Hotel Perolado Pantanal /MS054.955.830/0035-4 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA304.351.880/0016-1 | R$ 184,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,64Glosa de R$ 2,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Hospedagem | 128PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 288,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Hospedagem | 128PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Hospedagem | 128PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Hospedagem | 128PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |