Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MT
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Combustíveis | BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA114.989.280/0016-4 | R$ 106,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.477,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 137,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 54,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 296,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA114.989.280/0016-4 | R$ 115,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 126,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 123,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 237,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 164,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Manutenção de escritório | SANEAR037.022.170/0013-1 | R$ 79,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Locação de veículos | Luveiro serv loc de veic e seg ltda083.064.950/0019-3 | R$ 1.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 349,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 563,35Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 788,92Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 539,90 | Nota (PDF) ↗ |