Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 432,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 432,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 432,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 432,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 432,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA013.253.560/0016-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 100,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0040-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Hospedagem | ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA104.739.200/0018-0 | R$ 224,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | RUSSI E RUSSI LTDA369.582.620/0010-0 | R$ 50,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 247,10Glosa de R$ 596,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Locação de veículos | MBM LOCADORA DE VEICULOS LTDA228.619.060/0013-3 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Locação de veículos | Luveiro serv loc de veic e seg ltda083.064.950/0019-3 | R$ 3.399,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA088.645.650/0012-9 | R$ 78,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA RIO VERDE POSTO190.462.180/0215-9 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 213,81 | Nota (PDF) ↗ |