Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Combustíveis | POSTO PEDRO NECA LTDA031.898.590/0050-2 | R$ 68,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 99,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA265.826.840/0017-0 | R$ 111,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | POSTO MANGUEIRAS LTDA268.089.230/0016-8 | R$ 422,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 66,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MTPRESS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTD MTPRESS299.881.660/0014-0 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.496,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA023.509.200/0016-5 | R$ 245,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 143,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.941,15Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 104,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 764,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 131,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes072.662.600/0015-2 | R$ 243,30 | Nota (PDF) ↗ |