Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0040-3 | R$ 83,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 126,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 436,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Locação de veículos | Luveiro serv loc de veic e seg ltda083.064.950/0019-3 | R$ 1.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO CORREA DA COSTA LTDA157.827.550/0016-2 | R$ 122,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA226.116.520/0028-6 | R$ 178,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 248,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 368,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 368,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas Inteligentes061.642.530/0018-7 | R$ 723,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas Inteligentes061.642.530/0018-7 | R$ 723,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 415,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA135.723.500/0017-4 | R$ 324,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | CSM COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA039.659.400/0010-3 | R$ 50,56Glosa de R$ 121,14 | Nota (PDF) ↗ |