Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 206,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 68,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 302,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | MARIO DO C. M. DOS SANTOS - AUTO POSTO038.609.170/0015-4 | R$ 145,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | C.DE SOUZA E SOARES LTDA058.843.140/0011-8 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA056.964.530/0011-8 | R$ 128,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | D E CERUTTI & CIA LTDA028.967.160/0014-4 | R$ 93,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | Rodocar Auto Posto Ltda073.289.700/0032-1 | R$ 87,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 149,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA135.723.500/0017-4 | R$ 423,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | D E CERUTTI & CIA LTDA028.967.160/0014-4 | R$ 89,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Telefonia | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 712,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 267,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 347,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |