Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.967,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.647,35 |
| MAR | R$ 62.618,84 |
| ABR | R$ 60.296,26 |
| MAI | R$ 32.404,40 |
| JUN | R$ 42.638,35 |
| JUL | R$ 38.345,00 |
| AGO | R$ 48.696,34 |
| SET | R$ 49.788,92 |
| OUT | R$ 49.193,56 |
| NOV | R$ 47.284,04 |
| DEZ | R$ 12.809,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.041 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA135.723.500/0017-4 | R$ 458,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 323,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MTPRESS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTD MTPRESS299.881.660/0014-0 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA REMAX BLANCA472.390.750/0019-3 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Manutenção de escritório | 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP209.687.990/0011-1 | R$ 8.149,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | ASSET ATIVIDADES HOTELEIROS LTDA129.103.280/0039-6 | R$ 969,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.126,71Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.126,71Crédito | — |
| 02/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,51Glosa de R$ 5,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,98 | — |
| 30/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 39,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.618,33Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,30Glosa de R$ 11,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2024 | Combustíveis | MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA135.723.500/0017-4 | R$ 479,16 | Nota (PDF) ↗ |