Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Combustíveis | 054 - PARANOA 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0540-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | PETRO KF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA168.006.910/0014-8 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 189,99Glosa de R$ 7,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.502,78Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Combustíveis | D E CERUTTI & CIA LTDA028.967.160/0014-4 | R$ 274,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 62,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,75Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.487,75Crédito | — |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.871,95Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 258,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 49,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MTPRESS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTD MTPRESS299.881.660/0014-0 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 201,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA056.964.530/0011-8 | R$ 168,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 323,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.499,62Compra pela Câmara | — |