Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.364,67Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.364,67Crédito | — |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,44Glosa de R$ 1,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 927,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Hospedagem | UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA046.912.970/0013-0 | R$ 598,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Hospedagem | UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA046.912.970/0013-0 | R$ 598,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 176,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Combustíveis | JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA065.397.800/0012-9 | R$ 458,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA369.618.370/0014-4 | R$ 152,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO EIRELI153.646.480/0011-4 | R$ 194,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 163,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BUGRENSE LTDA329.624.580/0011-8 | R$ 164,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 131,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Telefonia | JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS025.581.570/0016-2 | R$ 598,95Glosa de R$ 143,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 749,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 118,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 179,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI F1 ROSARIO083.996.170/0056-7 | R$ 162,78 | Nota (PDF) ↗ |