Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.306,20 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.924,86 |
| MAR | R$ 44.592,44 |
| ABR | R$ 41.699,75 |
| MAI | R$ 34.875,83 |
| JUN | R$ 58.869,84 |
| JUL | R$ 57.939,73 |
| AGO | R$ 47.165,95 |
| SET | R$ 66.931,01 |
| OUT | R$ 45.739,98 |
| NOV | R$ 52.367,01 |
| DEZ | R$ 29.600,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
670 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.589,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Hospedagem | PAIAGUAS HOTEIS LTDA019.821.560/0018-8 | R$ 489,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,78 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | BOSQUE DA SAUDE COM COMB LTDA028.238.450/0010-2 | R$ 121,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA028.696.150/0018-4 | R$ 435,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,37Glosa de R$ 0,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Locação de veículos | VELZ RENT A CAR083.064.950/0019-3 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.336,11Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.335,62Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Combustíveis | BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA114.989.280/0016-4 | R$ 369,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 693,97Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 693,97Crédito | — |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |